2022年张家界市供销合作社联合社

部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

1、部门基本概况 

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况 

4、一般公共预算拨款支出情况 

5、政府性基金预算拨款支出情况 

6、国有资本经营预算拨款支出情况 

7、财政专户管理资金支出情况 

8、其他重要事项的情况说明 

9、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

24、政府采购预算表 

25、政府购买服务支出预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、对全市各级供销社进行指导、协调、监督和管理，为农业、农村、农民提供综合服务。

2、宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针、政策、法规。

3、制定全市供销合作社发展战略和规划、参与农业产业化经营。

4、建立和完善农业社会化服务体系、社办工业体系。

5、对重要农业生产资料、农副产品经营和烟花爆竹归口经营进行组织协调和管理。

（二）机构设置 

（1）单位类型：公益一类(参公） 

（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构5个，所属事业单位0个，全部纳入本年部门预算编制范围。 

内设机构分别是办公室（人事科）、监督审计科、合作发展科、经贸发展科、财务资产科。 

所属事业单位分别是无。 

（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共17名。在职人员19人，退休人员8人。 

二、部门预算单位构成 

本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为张家界市供销合作社联合社本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算456.83万元，其中：一般公共预算拨款收入456.83万元。收入较去年减少168.58万元。主要原因是一般公共预算拨款收入减少110.28万元，其他收入减少58.3万元，上年结转结余0万元。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算456.83万元，其中：社会保障和就业支出29.97万元，卫生健康支出32.52万元，商业服务业等支出362.42万元，住房保障支出26.91万元，灾害防治及应急管理支出5万元。支出较去年减少168.58万元。主要是基本支出增加135.72万元，项目支出减少304.3万元。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算456.83万元，支出较去年减少168.58万元。主要是基本支出增加135.72万元，项目支出减少304.3万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数400.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：供销合作事业发展经费支出51万元，救灾应急物资储备管理经费支出5万元。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金预算拨款。 

六、国有资本经营预算拨款支出情况 

2022年本部门无国有资本经营预算拨款。 

七、财政专户管理资金支出情况 

2022年本部门无财政专户管理资金。 

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门一般公共预算拨款机关运行经费74.63万元，比上年预算增加14.11万元，增长23.32%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加14.11万元。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为6.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.3万元，主要是根据实际工作需要，因公出国(境)费增加0万元，公务接待费减少3.3万元，公务用车购置及运行维护费增加3万元。厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。 

（三）一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为67.53万元。其中，会议费预算0.55万元，拟召开全市供销系统2022年度工作会议，人数50人，内容为全市供销系统2022年度工作会议；培训费预算2万元，拟召开保密培训，人数17人，内容为保密培训；拟召开绩效评价相关工作培训，人数17人，内容为绩效评价相关工作培训；拟召开心理健康培训，人数17人，内容为心理健康培训；拟召开系统综合业务培训，人数100人，内容为系统综合业务培训；拟召开平安建设培训，人数18人，内容为平安建设培训；未举办节庆、晚会、赛事、活动等。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额4.5万元，其中，货物类采购预算4.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为456.83万元，其中，基本支出400.83万元，项目支出56万元，具体绩效目标详见报表。 

九、名词解释 

1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

2、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

3、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

4、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。 

第二部分 部门预算说明 

2022年张家界市供销合作社联合社部门预算公开表_