来源:财务资产科作者:晏丹发布日期: 2020-06-15
名 称:张家界市供销合作社联合社2019年度部门整体支出绩效自评报告
张家界市供销合作社联合社2019年度部门
整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
1、机构情况及人员情况。
我单位为参照公务员管理事业单位,有五个内设科室,无下辖二级机构。人员定编17名,实际在职人员17名,提前退休人员2名,正式退休人员8名。
2、主要职能。
①对全市各级供销社进行指导、协调、监督和管理,为农业、农村、农民提供综合服务。
②宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针、政策、法规。
③制定全市供销合作社发展战略和规划、参与农业产业化经营。
④建立和完善农业社会化服务体系、社办工业体系。
⑤对重要农业生产资料、农副产品经营和烟花爆竹归口经营进行组织协调和管理。
部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2019年度张家界市供销合作社联合社部门决算总支出11359.44万元。基本支出462.83万元,其中,人员经费:362.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费99.1万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出10896.61万元,主要用于行政事业类项目,维护业务等工作的需要。
二、部门整体支出资金管理及使用情况
(一)基本支出
为保证机关正常运转,2019年度我单位基本支出461.57万元。主要用于工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助支出,公用经费等方面。为认真贯彻落实中央八项规定,省委九项规定和市委十项措施,加强干部队伍作风建设,严格控制"三公"经费支出,全年"三公"经费3.62万元,具体为公车运行维护2.96万元,公务接待0.66万元;公用经费99.1万元,具体为办公经费9.7万元,水费、电费、差旅费5.77万元,会议费、培训费0.71万元等。
(二)项目支出
2019年项目支出预算合计200万元,实际支出10896.61万元。主要用于电子商务运营、张家界茶叶品牌创建及推广营销、农投公司风险补偿金、土地出让金返还等方面的工作经费。在专项公用经费使用的问题上,我们坚持为农服务的根本宗旨,始终把服务"三农"作为供销合作社的立身之本、生存之基,严格按照相关财务管理制度,做到了专款专用。
三、部门整体支出绩效情况
2019年我单位整体绩效目标为对重要农业生产资料、再生资源回收利用、农副产品以及救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理;指导供销合作社开展合作与联合,组织实施新农村现代流通服务网络工程建设,构建农村现代经营服务新体系;指导供销合作社的组织建设和制度建设,引领发展农民专业合作社、农村综合服务社和农村合作经济组织协会;推进社有企业健全现代企业制度,做大做强社有企业,参与农业产业化经营。目前已完成:1、供销社基层组织体系建设项目:与四个区县惠农服务公司签订优先股协议,全市组织体系和经营服务体系完成77%的覆盖率任务。2、乡镇级农村综合服务中心和村级惠农服务社建设项目:为全市307个村级惠农综合服务社(社区店)、52个乡镇级农村综合服务中心发放了奖励补助。3、学习宣传培训项目:分为培训和宣传两块内容,围绕培训与两家公司签订了培训协议,拟组织基层社和惠农综合服务平台负责人开展业务培训,合同截止时间为2020年中下旬,此外还组织了区县两批人员到外地进行培训;围绕宣传与日报社和电视台签订了宣传协议,在改革收官时间内加大对供销改革的宣传力度。4、市农合会组织各项活动项目:组织全市农合会会员企业参加了省社组织的果品博览会,提高了市农合会知名度。有力推动了供销社综合改革重点事项实施突破效应,提升供销社为农服务能力,密切供销社与群众利益联结关系,努力打造供销社成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。
四、存在的主要问题
从2019年单位的预算安排和实际支用情况来看,预算经费存在严重缺口,主要是在"工资福利支出"和"其他商品和服务支出"中反映出明显不足。年中追加的各项专项资金在编制预算时无法确认收入将其编入预算中,造成预决算差额较大。且基础工作有待进一步夯实,信息化管理有待进一步加强。
五、改进措施和有关建议
严格坚持财务管理制度,注重加强与财政、审计等部门协作配合,共同做好专项业务费、公用经费和项目经费的预算、支出的管理。
建立绩效运行跟踪监控机制,通过及时对这些数据进行整理和分析,能够了解预算执行的实际效果如何,把结果及时反馈给相关责任部门,提高资金使用效率性和规范性。
六、 报告附表
张家界市供销合作社联合社
2020年5月25日